این مغایرت به شما نشان می دهد که مبلغ چک های دریافتی که در وضعیت درجریان وصول در سال مالی قبل وجود داشته است با مبلغ چک های دریافتی که در وضعیت درجریان وصول در چک های اول دوره دریافتی در سال مالی جدید ثبت شده است از نظر مبلغی برابری ندارد .
این اختلاف می تواند به دو صورت وجود داشته باشد که در ادامه روش حل هر صورت را توضیح می دهیم :
نوع 1 . چک هایی که در سال مالی قبل وجود نداشته ولی در سال مالی جدید وجود دارد .
در صورتی که با این نوع مغایرت مواجه شده اید از نرم افزار پشتیبان تهیه کرده و برای بررسی بیشتر با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
نوع 2. چک هایی که در سال مالی قبل وجود داشته ولی در سال مالی جدید وجود ندارد .
برای رفع این مغایرت باید براساس اطلاعات چک ها در سال مالی قبل آنها را در چک های دریافتی اول دوره سال جدید ثبت نمایید و وضعیت آنها را به درجریان وصول تغییر دهید .
1. لیست چک های دارای مغایرت را پرینت بگیرید و یا از آن خروجی PDF بگیرید .
2. نرم افزار را مجددا اجرا نمایید و وارد سال مالی قبل بشوید .
3. اطلاعات چک مورد نظر را در چک های دریافتی پیدا کنید .
4. در سال مالی جدید از منوی اطلاعات پایه وارد چک های دریافتی اول دوره شوید .
5. چک را در چک های دریافتی اول دوره در سال مالی جدید ثبت نمایید .
6. پس از ثبت تمام چک ها در اول دوره دریافتی ، وارد منوی عملیات بشوید .
7. وارد بخش چک های دریافتی شوید .
8. چک های که باید در وضعیت درجریان وصول باشند را انتخاب کنید و دکمه خواباندن به حساب را بزنید تا وضعیت چک به درجریان وصول تبدیل شود .
