آموزش چقدر برای شما مفید بود؟
[0 :میانگین 0 :مجموع]
معنای این مغایرت این است که در اسناد حسابداری برای حساب اسناد پرداختنی سند ثبت شده ولی برای ان عملیات چک انتخاب نشده و اطلاعات چک وارد نشده و در حقیقت فقط به صورت مبلغی برای حساب اسناد پرداختنی سند ثبت شده است .
این عمل باعث ایجاد مغایرت بین اسناد پرداختنی در کد های حسابداری و چک های پرداختی در منوی عملیات می شود .
برای رفع این مغایرت مراحل ذیل را طی نمایید :
-
از لیست مغایرت ها پرینت بگیرید .
-
وارد سند حسابداری نمایش داده شده در لیست مغایرت شوید .
-
سطری که مربوط به اسناد پرداختنی است را پاک نمایید .
-
از کد های حسابداری حساب های پرداختنی را انتخاب نمایید .
-
بروی دکمه ی انتخاب عملیات کلیک نمایید .
-
نوع عملیات مربوط به چک پرداختی را انتخاب نمایید .
-
طرف حساب سطری که ثبت کردید را انتخاب نمایید .
-
سند را ثبت نمایید .
