آموزش چقدر برای شما مفید بود؟
[1 :میانگین 5 :مجموع]
این مغایرت به این معنا است که تاریخ بستن سال مالی برای تعدادی از فاکتور فروش ها و سند دریافت متصل به آنها ؛ بین تاریخ فاکتور فروش و سند دریافت قرار گرفته است .
برای رفع این مغایرت به روش ذیل عمل نمایید :
-
لیست مغایرت های داده شده را پرینت بگیرید .
-
براساس شماره دریافت نوشته شده تاریخ سند دریافت یا تاریخ فاکتور فروش را به گونه ایی تغییر بدید تا در یک طرف تاریخ بستن سال مالی قرار بگیرند .
-
در صورتی که می خواهید تاریخ فاکتور فروش و سند دریافت بدون تغییر باقی بماند ، می توانید تاریخ بستن سال مالی را تغییر دهید و یا ارتباط فاکتور فروش و سند دریافت را قطع نمایید .
نکته : در صورتی که این مغایرت را نادیده بگیرید نرم افزار به صورت اتوماتیک ارتباط بین فاکتور فروش و سند دریافت را قطع کرده و عملیات با همان تاریخ ثبت شده در دو طرف سال مالی قرار میگرند .
در صورتی که در رفع مغایرت مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی ارسال بفرمایید تا بررسی انجام شود و به شما در رفع مغایرت کمک کنند .
برای مشاهده آموزش استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی می توانید از لینک زیر استفاده نمایید :
آموزش مرکز خدمات پشتیبانی محک
برای ورود به مرکز خدمات می توانید از لینک زیر استفاده نمایید :
https://ticket.mahaksoft.com/customer
